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企业质量诚信管理职责

1. 目的

确保本公司内部人员的职责、权限及其相互关系予以规定、沟通,以促进有效的质量管理。

2. 范围

适用于本公司与质量活动有关人员的职责、权限和沟通。

3. 职责

总经理负责本公司质量诚信组织机构的建立、职责权限的规定及人员间的沟通,各相关部门具体实施。

3.1 管理承诺

本公司严格执行《产品质量法》《标准化法》等法律法规,对外郑重承诺:满足顾客要求,满足法律法规要求。并由总经理通过以下活动,对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性所作出的承诺提供证据:
①满足顾客要求是公司成功的前提,也是满足其他相关方要求的前提。总经办负责定期向各级员工传达满足顾客要求的重要性(传达的方式可以是会议、培训、公告等);
②满足法律法规要求(如《产品质量法》《标准化法》等)是本公司的基本要求,也是本公司必须履行的社会责任。质量诚信小组各成员不仅自己要知法守法,也要教育员工知法、守法;
③确保本公司质量方针和质量目标的制定。总经理应确定本公司与产品质量有关的总的意图和方向,确定与本公司产品质量有关的目标,使其成为公司关注的焦点,成为协调、统一、凝聚公司所有活动和资源的准则,成为建立实施保持和ISO的宗旨——树立质量诚信观念,提高全员质量意识。
④定期由总经理主持管理评审。总经办应组织管理评审活动,而不是一个参与者,应将管理评审作为进行决策、控制的工具,以确保所确定的与质量有关的组织的意图和方向是正确的、适宜的,并能得到始终有效的贯彻实施;
⑤确保资源的获得。 建立、实施和持续改进质量管理体系都需要资源,总经理应对必要的资源及时识别、提供并保持充分。

3.2 以顾客为关注焦点
以顾客为关注焦点就是组织在经营生产过程中应把关注焦点放在顾客身上,特别是不满意顾客身上,组织的目标应不断提高本组织在顾客心目中的地位。质量诚信小组各级成员应以增强顾客满意为目的,确保顾客的要求得到确定并予以满足。
①总经理应通过培训、会议、公告等方式对全体员工进行以顾客为关注焦点这一指导思想的教育,并在全公司内形成统一的思想、目标和行动;
②通过监视测量,结合《与顾客有关的过程控制程序》的有关记录,由销售部门定期组织对顾客满意度进行测量、分析研究,列出纠正预防措施,交总经理评审;
③总经理在进行管理评审时,应确保与顾客(包括内、外部顾客)要求相关的问题得到识别并将其转化为本公司对产品、过程和体系运行的质量要求。

3.3 质量方针
质量方针是总经办正式发布的本公司的总的质量宗旨和方向。本公司的质量方针为“坚持服务理念、完善作业规范、建立高效机制、强化持续改进、营造温馨环境、实现顾客满意”,从总体上体现了本公司的经营宗旨及质量管理的各项原则。
①总经理在制定本公司质量方针时,应确定它是与本公司的经营宗旨相适应的,能体现和满足顾客的要求及持续改进,能提供制定和评审质量目标的框架并予以批准、发布;
②质量诚信小组应通过各种会议、公告、培训、标语等方式确保质量方针在本公司内得到沟通和理解并协调一致,深入人心;
③本公司质量方针的评审和修订可通过管理评审予以实施 ;

④办公室应收集相关信息,对质量方针的适宜性、符合性和有效性进行分析、评价,必要时可提出修订;各相关部门在实施中应及时向办公室反馈与质量方针相关的可靠信息和依据。收集信息的主要内容可包括方针贯彻情况、公司绩效和适宜性等。

3.4 策划
3.4.1 质量目标
①本公司质量目标为:
认真落实《产品质量法》,依法规范经营,保证通过ISO认证的检查验收;确保完成年度各项经济指标,提高企业管理水平,增加企业经济效益。
②各职能部门质量目标详见由办公室编制的《质量目标分解报告》。
③质量目标是本公司在质量方面所追求的目的,是“满足顾客要求,增强顾客满意”的具体落实,也是评价质量管理体系有效性的重要指标。相关部门定期将目标实现情况以《内部信息传递单》等形式报办公室,办公室负责对目标的实现程度进行考核,填写《目标实现情况报告》,对不达标情况及时采取纠正和预防措施。
3.4.2 质量管理体系策划
①为了满足质量目标,在总经理的领导下,管理者代表组织本公司各部门根据《产品质量管理规范》的要求和本公司的实际情况对本公司质量管理体系进行了具体的策划,建立了本公司的质量管理体系,并形成了现有的质量管理体系文件(包括质量手册、相关文件和记录表样)。
②为了持续改进质量管理体系的有效性,管理评审和内部沟通会议的输出应包括持续改进质量管理体系和过程有效性的决定和措施,包括策划的安排。
③当本公司的组织结构等内外环境发生变化时,管理者代表应根据管理评审作出的决定去进行对质量管理体系的更改策划,并保持更改策划和具体更改实施时的质量管理体系连续性和完整性,策划的更改应在受控状态下进行。

4. 控制方法和要求
4.1 职责和权限
本公司根据实际工作需要,在总经理领导下建立组织机构。规定各部门人员的职责、权限和相互关系,通过质量职能分配与实施,确保在本公司内的职责、权限得到沟通及质量管理体系的各过程得到有效控制。
A.总经理
保证国家有关质量的政策、法令、法律和法规在本公司的贯彻和执行;
任命管理者代表,授予全权并支持其有效开展质量管理工作;
负责本公司组织机构的建立,确定各职能部门职责、权限及相互关系;
确保在本公司内建立适当的沟通过程并对质量管理体系的有效性进行沟通;
确保在本公司相关职能和层次上建立适当的质量目标;
定期主持管理评审;
以增强顾客满意为目的,确保顾客要求的得到确定并予以满足;
对建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据;
决定资源投向和配备充分的资源,确保各质量活动有效实施;
负责对有关基础设施和工作环境的确定进行决策的批准;
B.管理者代表
管理者代表应代表最高管理者在质量管理体系方面行使职责权限。指定管理者代表并不是为了减轻或转移最高管理者的质量职责,而是减少最高管理者有关质量管理体系的大量事务性工作,强化最高管理者对质量管理体系的推动、领导职能。
总经理任命本公司管理者代表,无论其在其他方面的职责如何,应明确其在质量管理体系方面的职责、权限如下:
确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持;
向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求;
确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识;
负责与质量管理体系有关事宜的外部联络工作。
负责组织编制质量管理体系文件;
C.办公室
负责本公司质量方针、目标和手册的制定、评审、批准、发布;
负责归口管理文件控制、记录控制工作;
协助管理者代表,按ISO标准要求建立实施并持续改进其质量管理体系;
负责归口管理人力资源管理工作;
负责内部审核活动的组织、协调工作;
D.质管部
负责归口管理产品的监视和测量、不合格品控制、数据分析和改进工作;
负责监视和测量装置的控制,确保监视和测量活动可行并以与监视和测量的要求相一致的方式实施;
负责产品实现的策划;
E.生产部
负责生产任务的安排及生产的组织与协调;
负责生产和服务提供的策划及生产过程中产品的标识和防护;
负责基础设施和工作环境的管理;
F.营销部
负责顾客要求的识别、评审组织及与顾客的沟通和联络;
负责市场调研和分析,组织对顾客满意度的调查;
负责顾客财产的管理及贮存、交付期间产品的防护;
G.供应部
负责择优选点,严格评价和选择合格供方并对之实行动态控制和管理,确保采购产品满足规定要求。
H.操作工人
理解、实施本公司质量方针和目标,从自身做起,从每件小事做起;
严格按技术文件和质量标准规定进行生产;
遵守检验制度,执行自检规定;支持质检人员行使职责,服从质检人员的正确判定,对不服从而造成的质量事故负责;
坚持不合格品不使用、不转序,对未经质检人员检验合格而转序产品造成的事故负责;
对在用工具设备进行日常维护;
对没做好生产准备和单纯追求数量而使产品质量下降负责。
I.仓库管理员
仓库管理员在主管部门的领导下,认真贯彻本公司质量方针、目标;
对所管仓库产品的搬运、贮存、防护和环境负责;
入库的产品及时登入台帐,做到“帐、卡、物”一致,“先进先出”的原则;
定期对库存产品进行盘存,对贮存条件进行检查。
J.质检人员
严格按现行有效的产品图样、工艺和质量标准,对产品进行检验并对经过判定的合格品负责;
认真、正确地填写质量记录,确保产品质量的可追溯性;
对没有标准、技术文件、上道工序无标识和无质量记录的产品有权拒绝检验。
K.技术人员
认真贯彻落实本公司的质量方针、目标和有关质量管理体系文件、工艺技术管理制度,保证工作质量。
对图样、技术文件不完整、不正确、不齐全、文实不符致使产品长期不能投产或导致生产过程中出现的不合格品负责。
L、计量人员
管理公司的监测装置,及时校准或检定,确保所使用的监测装置在有效期内;
指导操作和检验人员正确使用和维护监测装置;
负责保存监测装置的校准或检定记录。
M.内审人员
对照质量手册、程序文件、质量方针和目标及作业指导书等进行内部质量体系审核工作;
审核中尊重客观事实,保证审核工作的公正性;
如实记录审核情况,对出具的不合格报告负责。

4.2 内部沟通
沟通是把某一信息从发送者传送给接收者的过程。总经理应确保在本公司内建立适当的沟通过程并对质量管理体系的有效性进行沟通,本公司主要的沟通过程和方式有:
①办公室应通过组织员工培训、会议、公告等形式,促进员工对质量管理体系进行学习、提高认识;
②针对理解、解决不了的问题由办公室组织员工学习讨论,统一认识,深化理解;
③针对质量管理体系的有效性由办公室组织各部门收集客观信息并对其进行评审、验证。
④按沟通的方向可分为向上沟通、向下沟通、横向沟通和斜向沟通。
以上工作可通过会议、培训、《内部信息传递单》等形式进行,形成《会议记录》或培训记录

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